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漯河市自然資源和規劃局關于漯河市沙河國家濕地公園建設項目預算執行情況審計報告的整改報告
發布日期:2019年10月11日  作者:財務科

 

市審計局:

2019828日,貴局《漯河市沙河國家濕地公園建設項目預算執行情況審計報告》(漯審投報〔201973)收悉,2019530日至627日期間,審計組實事求是、細致認真、依規依法、客觀公正地對漯河市沙河國家濕地公園建設項目進行了審計,形成了《審計報告》,針對出具的《審計報告》,現將整改情況匯報如下:

一、關于“二個項目未按規定進行公開招標”問題

關于漯河城市發展投資有限公司直接委托漯河市景源市政園林工程有限公司負責新增項目施工,委托給漯河市公路工程建設總公司負責堤頂路施工問題。

2017年初,我市正式啟動沙河濕地公園項目建設,根據《漯河市人民政府市長辦公會議紀要》(201746)要求,明確了沙河國家濕地公園建設項目納入全市PPP包裝,原市林業和園林局作為沙河國家濕地公園建設項目的實施機構,按照PPP模式具體落實項目包裝和實施過程中的相關工作;漯河城發投公司承擔項目建設運營工作。

為確保濕地公園順利通過國家局驗收,根據濕地評審組專家意見,沙河公園濕地項目需要在一期工程基礎上抓緊實施景觀提升建設,2017914日,漯河市沙河國家濕地公園建設指揮部下發《漯河市沙河國家濕地公園建設指揮部關于漯河市沙河國家濕地公園景觀提升工程建設問題的會議紀要》(漯沙濕指20172),明確了景觀提升工程的施工責任主體和任務。2017918日,原市林業和園林局向漯河城市發展投資有限公司下發《關于河南漯河市沙河國家濕地公園工程新增項目委托的函》,明確由該公司負責該項目的部分新增工程。

鑒于沙河國家濕地公園試點驗收在即,該項目部分新增工程通過招標程序,由中標單位開展施工工作將嚴重影響項目建設工期。為此,漯河城市發展投資有限公司委托股東方之一的漯河市城市建設投資有限公司下屬漯河市景源市政園林工程有限公司開展該項目的部分新增工程,委托市公路局下屬的漯河市公路工程建設總公司開展該項目的道路施工工作。2017919日至1010日,兩公司承擔的新增工程完工并具備國家驗收條件。20171020日,該項目順利通過國家濕地公園試點驗收。同時,漯河城市發展投資有限公司為規范招標采購程序,在與上述施工單位簽訂協議時明確由該PPP項目的中標社會資本方與其進行結算,后因該項目PPP包裝工作暫停,未進展到PPP項目社會資本方招標階段,漯河城市發展投資有限公司退出該項目的建設工作。

在今后的項目建設中,我局將嚴格按照有關規定進行公開招標,杜絕此類問題發生。

二、關于“未按規定執行相關基本建設程序”問題

在沙河國家濕地公園建設項目前期工作階段,未進行項目初步設計及概算審查批復就進行了景觀方案設計和施工圖設計問題。

沙河國家濕地公園于201112月通過國家林業局批復試點建設后,按照市政府關于濕地公園項目建設投資要求,沙河國家濕地公園計劃引入社會資金進行建設和運營。為了確保濕地公園的景觀效果,便于招商工作推進,我局于2012年組織開展了濕地公園項目的景觀設計公開招標工作,并于2013年完成了全部景觀方案設計和施工圖設計。該項目招商引資工作于2012年同時展開,編制完成了《河南省漯河市沙河國家濕地公園建設項目書》,將沙河國家濕地公園建設項目采取對外招商的形式進行保護性開發建設。323日在“第七屆中國河南國際投資貿易洽談會”上發布了沙河國家濕地公園招商信息。經與多家公司對接磋商,與鄭州天協置業有限公司簽訂了項目建設運營合作框架協議草案,后來由于資金回報等方面的問題未達成一致,合作終止。2017年初,市委市政府決定啟動沙河濕地公園建設,并確定了市財政投資金額約5000萬元;于20175月在市發改委完成了項目立項工作。鑒于前期已經完成了景觀方案設計和施工圖設計,并確定了市財政投資金額,沒有進行初步設計及概算審查批復。

在今后的項目建設中,我局將嚴格執行相關基本建設程序,杜絕此類問題發生。

三、關于“未按項目單獨核算”問題

濕地費用收入支出涉及三類賬戶:一是 2012年我局申請成立濕地項目財政特設專戶,財政撥付資金50萬元,支出實現專款專用(根據漯財庫〔20173號文件對于預算單位原有基建準用賬戶一律撤銷的規定,我們正在著手辦理原林業局濕地銷戶手續);二是市財政下達濕地項目預算資金直接撥付至單位零余額賬戶上進行列支(財庫〔2014175號文件“嚴禁違規將財政資金支付到預算單位自有資金銀行賬戶”);三是彌補項目資金缺口,一些項目費用從單位自有資金賬戶進行支出。按照審計反饋意見,我們把濕地項目每年收支明細情況進行了整理匯總,清晰反映了歷年濕地費用收支情況;在下一步項目支出時,我們將嚴格應按照有關規定單獨建賬核算,杜絕此問題發生。

四、關于“無發票列支600000元”問題

關于河南農大風景園林規劃設計院50萬元設計費發票問題,該院于2015123日開出正式發票5張,每張10萬元,發票原件遺失,現已經將50萬元發票底聯附到原始憑證單上。關于漯河市建舜地理信息技術有限公司10萬元測繪費發票問題,發票已經補開,完成整改。

五、關于其他需要關注的問題

關于漯河市沙河國家濕地公園建設項目的規劃設計未在漯河市公共資源交易平臺進行公開招標問題。

根據《中華人民共和國招標投標法》“第十二條招標人具有編制招標文件和組織評標能力的,可以自行辦理招標事宜。任何單位和個人不得強制其委托招標代理機構辦理招標事宜。”的規定,原市林業和園林局可以自行組織招標活動,不存在違規問題。鑒于本項目的特殊性,屬于面向全國公開征集設計方案,故未通過漯河市公共資源交易平臺,但是該項目在招標過程中依法依規,按照法定程序公開、公正開展了招標評標工作。在今后政府基建項目管理中我局將嚴格落實項目招投標制度。

針對出具的反饋意見問題,我局將采取行之有效的措施:一是逐項落實整改,嚴格審核財務票據,進一步規范會計核算工作,杜絕以上類似問題再次發生。二是組織財務人員加強對建設工程法律、法規,財務規章制度的學習,不斷提升財務人員綜合素質,適應新常態下項目建設管理工作需要。三是加強項目建設的過程管理工作,嚴格履行項目報批、備案手續;工作中嚴格落實財經紀律和相關項目資金管理規定,科學規范管理,充分發揮財政資金最大效益。同時,懇請市審計組考慮濕地項目支出問題多發生在“八項規定”制度出臺以前,存在歷史遺留問題等實際情況, 對上述問題以指導改正為主,從輕處罰為輔。同時,整改結果將通過單位外網依法向社會公告。

 

                                      2019830

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